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亚投购彩大厅首页登录网站2021年部门预算

发布日期:2021-03-27 点击: 来源:财务处 编辑:宣传统战部

目 录

第一部分江西中医药高等专科学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释


 

第一部分亚投购彩大厅首页登录网站概况

 

一、部门主要职责

1.开展中医药职业教育,为社会培养高素质应用型人才。

2.为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。

3.围绕中医药产业开展科学研究。

4.传承中医药文化,发展中医药事业。

二、部门基本情况

亚投购彩大厅首页登录网站有预算单位一个(包含抚州市第一中医医院)。编制人数401人,其中:全部补助事业编制401人;实有人数425人,其中:在编人数361人,离休人员1人,退休人员62人,遗属人员1人。在校学生9694人,其中:普通专科学生8875人,中等专业教育学生819人。

 

第二部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年亚投购彩大厅首页登录网站收入预算总额为14870.82万元,较上年增加275.64万元,其中:财政拨款收入5364.96万元,较上年预算安排增加962.03万元;事业收入4652.98万元,较上年预算安排减少94.14万元;上年结转4852.88万元,较上年预算安排减少592.25万元。

 

(二)支出预算情况

2021年亚投购彩大厅首页登录网站支出预算总额为14870.82万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出8970.92万元,较上年预算安排增加2541.13万元,包括:工资福利支出6791.67万元,商品和服务支出1220万元,对个人和家庭的补助179.25万元,资本性支出780万元;项目支出5899.9万元,较上年预算安排减少2265.49万元,其中:工资福利支出850.2万元,商品和服务支出53万元,资本性支出4852.88万元,其他支出143.82万元。

按支出功能科目分类:教育支出14047.37万元,较上年预算安排减少93.7万元;社会保障和就业支出766.17万元,较上年预算安排增加312.06万元;其他支出57.28万元。

按经济科目分类:工资福利支出7641.87万元,较上年预算安排增加1870.12万元;商品和服务支出1273万元,较上年预算安排减少696.97万元;对个人和家庭的补助179.25万元,较上年预算安排减少190.42万元;资本性支出5632.88万元,较上年预算安排增加4754.21万元;其他支出143.82万元,较上年预算安排减少5461.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年亚投购彩大厅首页登录网站部门财政拨款支出预算5364.96万元,较上年预算安排增加962.03万元。

按支出功能分类划分:教育支出5353.38万元,社会保障和就业支出11.58万元。

按支出经济分类划分:基本支出5336.96万元,较上年预算安排增加978.06万元,包括:工资福利支出3325.94万元,商品和服务支出1219.44万元,对个人和家庭的补助11.58万元,资本性支出780万元;项目支出28万元,较上年预算安排减少16.03万元,包括:商品和服务支出28万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算1273万元,与2020年预算减少198.52万元,下降13.49%。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5672.88 万元,其中:政府采购货物预算5672.88万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(八)成本项目情况说明

1)项目概述:为保障单位日常工作的顺利开展,按照学校当年工作部署,必须在单位日常经费开支上有相应支出,具体如下:(1)根据江西省总工会《江西省基层工会经费收支管理实施办法(试行)的通知》文件精神,行政要对工会服务职工和开展工会活动提供必要的经费支持和保障,将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工能力;(2)根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人应在规定的申报期限内到税务机关办理纳税申报,及时缴纳城市维护建设税、教育费附加、房产税、印花税等;(3)保障学校日常教学科研工作顺利开展。

2)立项依据:2021年工作计划

3)实施主体:亚投购彩大厅首页登录网站

4)实施方案:保障学校日常工作正常运行,提高教师及行政人员的工作积极性。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:预算金额196.82万元

7)绩效目标和指标

数量指标:税金缴纳足额率100%

质量指标:资金使用合规

时效指标:缴纳税款及时

社会效益指标:提高教职工工作积极性;提升学校办学水平

满意度指标:教职工满意度大于等于95%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年亚投购彩大厅首页登录网站部门“三公”经费一般公共预算安排76.09万元。其中:

因公出国(境)费30万元,与上年持平。我部门将按照文件要求从严控制。

公务接待费28万元,与上年持平。我部门将按照文件要求总额控制,从严掌握。

公务用车运行维护费18.09万元,与上年持平。我部门将按照文件规定加强管理,严格审批派车手续、车辆维修手续,控制开支。

 

第三部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算表

(详见附表)

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出—高等职业教育:反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)社会保障和就业支出—事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(三)其他支出:反映除上诉项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

成本项目支出绩效目标申报表.xlsx

亚投购彩大厅首页登录网站2021年部门预算公开表.xls

亚投购彩大厅首页登录网站2021年整体支出绩效目标.xlsx

聘用人员工资项目支出绩效目标申报表.xlsx

专项工作经费项目支出绩效目标申报表.xlsx

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